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关于大荔县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
索 引 号 016029406-2022-000300 发布机构 大荔县政府 发布日期 2022-04-11 10:40

2022年3月18日在大荔县第十九届人民代表大会第一次会议上

大荔县财政局局长  张晓民

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将我县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案报告如下,请予审议,并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2021年预算执行情况和财政主要工作

2021年,全县财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神,深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示,认真落实中省市经济财政工作会议、县委十六届十次全会以及县十八届人大六次会议精神,全力保障“六稳六保”,统筹推进疫情防控和经济社会发展,各项重点支出得到有力保障,预算执行总体情况良好。

(一)一般公共预算执行情况

2021年,通过汇总,全县财政总收入完成50927万元,较上年增收16392万元,增长47.46%。其中地方财政收入28859万元,占调整预算的100.55%,较上年增收8722万元,增长43.31%。分项目完成情况是:税收收入26118万元,较上年增收9585万元,增长57.97%;非税收入2741万元,较上年减收863万元,下降23.95%。

另外,上划中央税收收入16539万元,较上年增收5756万元;上划省级税收收入5529万元,较上年增收1914万元。

2021年,我县一般公共预算支出420136万元,占调整预算的99.98%,较上年减支26227万元,下降5.88%。

(二)政府性基金预算执行情况

2021年,我县本级政府性基金预算收入40983万元,较上年减收9199万元,下降18.33%。政府性基金预算支出96678万元,较上年增支33867万元,增长53.92%。

(三)社会保险基金预算执行情况

2021年,我县社会保险基金收入79571万元,加上上年结余50100万元,收入总计129671万元。社会保险基金支出71013万元,年末累计结余58658万元。

(四)国有资本经营预算执行情况

我县本级国有资本经营收入502万元,其中:国有独资企业利润收入460万元,国有股利、股息收入42万元。国有资本经营支出502万元。

(五)地方政府债务情况

2021年,市政府转贷我县新增地方政府债券83649万元,其中:一般债券9049万元,专项债券74600万元;转贷我县再融资债券16469万元,其中:一般债券15512万元,专项债券957万元。

截止2021年底,我县政府债务余额207167万元。其中:一般债务109011万元,专项债务98156万元。未超过县人大批复的2021年政府债务限额233465万元,债务风险总体可控。

目前省市补助结算对账正在进行,最终数据尚未确定,待决算批复后,再向县人大常委会报告。

(六)2021年财政主要工作

——坚持生命至上,全力支持疫情防控和防汛救灾。一是大力支持疫情防控。积极护航常态化疫情防控,在确保上级防疫专项资金第一时间拨付的基础上,全年安排县本级财政资金662万元,主要用于防控物资保障、防护防控宣传、一线防疫人员补助等疫情防控工作,进一步筑牢疫情防控安全屏障。二是全力保障防汛救灾。面对历史罕见的洛河汛情,闻令而动、听令即行,按照特事特办、急事急办原则,拨付防汛救灾资金1亿元,确保防汛救灾及灾后重建各项工作有序开展。

——落实积极的财政政策,着力支持经济高质量发展。一是不折不扣落实减税降费政策。落实好国家出台的制度性、结构性、阶段性减税降费政策,全年累计减免各项税费3000余万元,有效减轻了企业负担。二是发挥专项债券促进县域经济发展作用。紧扣国家重点支持领域,成功申报专项债券项目12个,新增专项债券资金74600万元,主要投向农林水、生态环保、社会事业、城乡冷链等物流基础设施、市政和产业园区基础设施等领域,着力扩大有效投资,为推动县域重大项目落地建设发挥了重要作用。三是加大基础设施建设投入力度。累计投入城市建设资金2.8亿元,加快补齐城区基础设施短板,同州路东延段道路建设工程、西新街雨水改线市政工程、大华路绿地公园等城市提质扩容项目加快实施。四是强化对市场主体的金融支持。依托启成担保公司及农担公司,以贴息、担保、风险补偿为支点,撬动金融和社会资本,全年累计撬动信贷资金突破1亿元,为促进中小微企业和“三农”发展提供了有力支撑。

——加强资源统筹,有力确保财政收支运行平稳。一是抓好组织收入工作。坚持“依法依规、应收尽收”,加强收入预期管理,加大对重点税源、重点行业的监控,持续推进税收保障,充分挖掘增收潜力,超额完成全年财政收入任务,收入增幅位居全市第三。二是全力争取上级支持。深入研究各项政策,积极争取各类财政资金,全年上级下达资金45.55亿元,其中,均衡性转移支付补助资金13.69亿元,总量位居全省第一,专项转移支付资金规模达到17.92亿元,为做好“六稳六保”工作和社会经济发展提供更多的财力保障。三是加强支出预算管理。严格落实政府过紧日子要求,厉行节约办一切事业,调整优化支出结构,大力压减无效、低效支出,腾出财力优先保障重点支出需要。加强直达资金监管,财政直达资金规模9.44亿元,保障惠企利民政策有效落实。

——坚持以人民为中心,不断保障和改善民生。全年民生支出34.7亿元,占财政支出的82%以上,各项重点民生政策得到较好落实。稳就业方面,落实中省市新一轮减负稳岗扩就业政策,累计下达就业再就业资金2085万元,支持重点群体就业。持续支持开展职业技能培训,加大创业担保贷款支持力度,多渠道促进就业创业。社会保障方面,全年拨付资金9.36亿元,机关事业单位退休人员基本养老金实现十七连涨,困难群众救助提标扩面政策落实到位,高龄老人生活补贴、优抚、残疾人生活补贴等各类补助资金及时拨付,城乡居民养老、城乡基本医疗保险、城乡低保等保障政策全面落实。生态环保方面持续加大污染防治攻坚战投入力度,全年拨付资金1.91亿元,支持做好城区污水处理厂提标改造、北洛河水质提标以及秋冬季大气污染综合治理等工作,全县生态环境质量持续改善提升。教育方面,全年拨付资金3.25亿元,支持义务教育薄弱学校改善及教育教学基础设施提升,巩固我县教育均衡发展和“双高双普”创建工作成果,落实义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平政策。公共卫生方面,全年拨付资金4856万元,支持公共卫生体系建设,提升农村、社区等公共卫生服务能力,推动卫生健康事业发展。住房保障方面,全年拨付资金2779万元,落实公租房租赁补贴政策,支持老旧小区改造、农村危房改造和保障性安居工程配套基础设施建设等,持续改善群众住房条件。文化体育方面,累计安排4799万元,支持全运会沙排馆建设、竞赛组织、赛事宣传、安全维稳、医疗保障和赛期疫情防控等,确保“十四运”沙排比赛成功举办。

——巩固拓展脱贫攻坚成果,推进实施乡村振兴战略。一是支持巩固拓展脱贫攻坚成果。落实“四不摘”要求,安排财政衔接推进乡村振兴补助资金1.13亿元,重点用于农业生产和农村产业发展,巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴衔接推进有力。二是扎实推进乡村振兴战略。筹集资金4716万元,支持美丽乡村建设,提升镇域道路、污水管网、雨污分流等基础设施,持续改善农村人居生态环境。扶持壮大村级集体经济,新型服务“三农”模式产销一体化示范园建设加快推进,农投公司扶持的20个行政村壮大村集体经济试点项目相继落地实施,全力助推乡村振兴。三是全力保障粮食安全。严格落实粮食安全责任制,投入资金500万元,支持全县粮油储备安全。安排农田建设补助资金6487万元,支持推进高标准农田和农田水利建设,兑付耕地地力保护补贴,提高农民农业生产积极性。

——突出底线思维,切实防范化解财政风险。一是兜实兜牢“三保”底线。牢牢把握“三保”标准,强化预算审核和安排,坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位,全年“三保”支出总量达到30.34亿元,全县干部职工工资、政权机构运转、各项基本民生支出得到有力保障。二是加强政府债务管理。规范政府举债行为,从严控制新增债务,坚决遏制政府债务增量,稳妥有序消化存量债务,通过以奖代补、激励考核、季度通报等措施,进一步提高部门偿还债务的积极性和主动性,全年共化解政府债务1.34亿元。三是强化国库资金管理。加强库款运行动态监控及预算执行分析,财政库款保障水平控制在合理区间,财政运行风险有效防范。

——继续深化改革,不断提升财政管理水平。一是持续推进绩效管理改革。预算绩效管理系统、指标项目库规范运行,实施细则、工作流程、考核办法等日常管理机制建立到位;绩效评价范围拓展至全县所有镇办部门的项目,绩效评价质效同步提升,基本构建了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果运用的全过程预算绩效管理链条。二是加强财政惠民补贴资金“一卡通”管理。建立健全“一张清单管制度、一个平台管发放、一个卡号领补贴”的惠民补贴管理工作机制,全县通过“一卡通”兑付系统发放补贴资金4.84亿万元,涉及补贴项目39项,惠及群众50.3万人次。三是加快推进财政云建设。“财政云预算管理一体化系统”线上运行向纵深拓展,初步形成以项目为源头的预算管理机制,全县284家预算单位全部纳入云平台开展预算编制、预算执行以及会计核算等工作,为财政管理“数字化”转型奠定了坚实基础。同时,非税暨票据管理一体化平台建设加快推进,政府采购、投资评审以及重点项目资金、民生资金等关键领域的财政监督持续发力,财政科学化、精细化、规范化管理水平不断提升,财政管理和改革工作荣获全省通报表彰。

2021年,全县财政预算执行总体良好,但仍存在一些问题,主要是:县域经济总量仍然偏小,财源建设缺乏骨干企业支撑,财政收入增长动力不足,组织收入面临形势依然严峻。“三保”支出与偿还政府债务等刚性支出叠加,收支矛盾加剧。预算绩效管理的深度和广度需要进一步拓展。对这些问题,我们将高度重视,努力加以解决。

二、2022年财政预算草案

(一)2022年财政收支形势分析

2022年,国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,外部不确定不稳定因素增多,县域经济发展面临的风险挑战更多更大。财政收入方面,由于上年与土地和房产交易有关的一次性收入大幅增加,抬高了收入基数,加之国家将实施更大规模的减税降费政策,给今年财政收入带来很大压力。财政支出方面,落实各项人员性增资政策,做好“六稳六保”、兜牢“三保”底线、支持乡村振兴、偿还到期债务本息以及支持县上重点项目建设,都需要财政继续加大投入,支出需要与财力差距不断拉大,财政收支矛盾更加突出,综合研判,今年财政收支将处于紧平衡状态。

(二)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届历次全会、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,按照中省市经济财政工作会议和县委十七届二次全会暨县政府全体会议部署,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,认真落实中央“积极的财政政策要提质增效,更加注重精准、可持续”的要求,做好“六稳六保”工作,贯通落实“双轮驱动”“三个率先”“五个突破”,促进高质量发展。坚持党政机关过紧日子,统筹各类财政资源,完善资金保障机制,做好中省市重大决策部署和县委重大工作任务的财力保障。深化预算管理制度改革,严肃财经纪律,强化预算约束和绩效管理,有效防范化解政府债务风险,全面提升财政管理效益,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(三)一般公共预算收支安排草案

综合全县GDP增长目标、中省减税降费政策以及财政收支形势等因素,按照积极稳妥的原则,2022年全县地方一般公共预算收入预期目标为27500万元。

按照分税制财政体制,2022年,全县地方一般公共预算收入27500万元,加上中省市提前下达的各项补助364659万元,收入预算总计392159万元。

2022年,全县一般公共预算支出386800万元,加上上解上级支出5359万元,支出预算总计392159万元。

(四)政府性基金预算收支安排草案

2022年,我县政府性基金收入预算43010万元,上年结余66390万元,收入总计109400万元。我县本级政府性基金预算支出43010万元,加上上年结66390万元,政府性基金预算支出共计109400万元

(五)社会保险基金预算收支安排草案

2022年,我县社会保险基金收入预算79921万元,上年结余58658万元,收入总计138579万元。社会保险基金预算支出安排75250万元,结余63329万元。

(六)国有资本经营预算收支安排草案

2022年,我县国有资本经营预算收入610万元,按照“以收定支,不列赤字”的原则,国有资本经营预算支出安排610万元。

三、2022年财政重点工作

(一)坚持以政领财以财辅政,全力支持经济平稳健康发展。一是顶格落实国家减税降费政策。落实落细中省新出台的减税降费政策,围绕我县中小微企业、个体工商户等重点行业,延续执行各项税费减免政策。加大涉企收费清理规范力度,坚决遏制乱收费行为。跟踪减税降费实施效果,及时研究解决市场主体反映的突出问题,确保政策红利落地。二是积极争取上级支持。紧盯国家政策动向、资金投向,加强向上对接力度,多渠道反映我县困难,最大限度争取各类转移支付资金,增加县本级可用财力。抢抓中央经济工作和农村工作会议政策释放期、中省市支持我县灾后重建重要窗口期,聚焦教育、卫生健康、生态环保、交通水利、农业农村、乡村振兴等重点发展的领域,力争更多更优的基础设施、特色产业、民生项目纳入中省市预算盘子。三是管好用好专项债券。加大专项债券项目储备力度,谋划好符合中省支持方向的项目,争取更多的优质项目纳入中省重大项目库。建立债券支出进度通报约谈制度,加快专项债券资金拨付和使用,推动尽早形成实物工作量,拉动有效投资。加强资金项目监管,对专项债券项目实行穿透式监测,压实主管部门和项目单位管理责任,确保资金使用依法合规。四是支持工业强县战略。设立工业发展专项资金,支持工业园区提档升级,促进壮大骨干企业,补齐工业发展短板,加快工业转型升级,支持构建“1+1+N”现代工业产业体系。五是保持适度财政支出强度。积极争取中央预算内投资项目,涉及城市建设、农村人居环境以及市政、污水处理方面的专项资金,支持城乡基础设施、生态环保、社会事业等补短板项目建设。

(二)突出保基本兜底线,持续增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想,着力提升民生保障水平,推动共同富裕取得重要进展。一是促进稳就业。坚持稳就业就是保民生,落实就业优先政策,将保居民就业作为重中之重,统筹就业补助资金、职业技能提升资金、失业保险基金等,加强对重点群体就业帮扶。二是全面加大社会保障力度。有序落实中省退休人员基本养老金上调政策和企业职工基本养老保险制度全国统筹方案,支持县级中心敬老院、农村互助幸福院、老年人居家适老化、养老机构服务质量提升行动,不断提升养老服务质效。做好困难群众基本生活兜底保障、城乡居民基本医疗保险县级配套提标、优抚对象抚恤和生活补助提标以及农村脱贫不稳定户医保补助政策落实工作。三是助推教育均衡发展。围绕创建国家义务教育优质均衡发展县,支持扩大城区教育资源供给,加快缓解城区“入学难”问题。落实城乡一体的义务教育经费保障机制,确保乡村教师生活补贴政策执行到位。四是支持推进卫生健康体系建设。认真落实基本公共卫生服务经费财政补助政策,继续做好取消药品加成财政补偿和基层医疗卫生机构综合补偿工作。持续加大财政投入,落实各项疫情防控保障政策,支持抓好常态化疫情防控工作。五是加强住房保障。优化保障性安居工程补助资金支出结构,继续支持城镇老旧小区、农村危房改造,持续改善城乡居民居住环境,不断提升人民群众幸福感。

(三)支持农业兴县战略,加快推进农业农村现代化。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。按照不低于上年保障标准的要求,安排财政衔接专项资金,保持过渡期内财政支持政策和资金规模总体稳定。二是全面推进乡村振兴。稳步提高土地出让收入用于农业农村的比例,充分利用政府债券支持农业农村项目,引导金融和社会资本支持乡村振兴战略深入实施。支持加大农村人居环境整治力度,因地制宜推进农村改厕、生活污水和垃圾治理。支持灾后农业恢复生产,全力保障受灾群众春耕生产有序开展。支持发展黄花菜、沙苑子、红萝卜等农产品精深加工,构建绿色循环农业产业体系,促进农业全产业链增值收益。三是支持粮食等重要农产品稳产保供。坚决守住耕地红线,把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置,大力支持高标准农田建设、耕地地力保护、旱作节水农业,推进粮食规模化生产,落实农业补贴和农机购置补贴政策,保障农民收益和种粮积极性。发挥农业保险作用,加快农业保险保费补贴资金审核拨付,促进重点农产品稳产增产。推动粮食领域专项资金制度建设全覆盖,建立常态化监督检查机制。

(四)支持生态文明建设,推动绿色低碳发展。一是推动黄河流域生态保护和高质量发展。密切关注中省政策动态,加大政策和资金争取力度,扎实推进黄河流域综合治理,支持县域经济高质量发展。二是支持打好污染防治攻坚战。践行“两山”理念,继续支持做好北洛河流域综合整治,加快推进土壤污染源头治理,加大农村人居环境整治投入力度,打好蓝天、碧水、净土保卫战。三是积极落实“碳达峰、碳中和”工作要求密切关注中省市“碳达峰、碳中和”政策动向,大力支持减污降碳,促进清洁能源和循环经济发展。

(五)继续加强风险防控,确保财政平稳运行。一是全力做好“三保”工作。落实落细基层“三保”各项政策要求,建立县级“三保”清单管理制度,制定“三保”支出标准,在确保原有“三保”支出强度的基础上,对新增的各类人员性提标扩面政策足额安排预算、不留缺口。同时,坚持政府过紧日子思想,严控一般性支出,持续压减“三公经费”,确保每一笔资金用在刀刃上、紧要处,切实兜住“三保”底线。二是强化政府债务风险管控。健全完善防范化解政府债务风险长效机制,严格执行政府举债融资52条负面清单,加强违规违法举债融资执纪问责。积极化解存量债务,坚决遏制新增债务,提早部署安排、分解下达2022年债务化解任务,精准高效落实化债工作内部运行流程,严格奖惩激励考核办法落实,强化政府债务目标责任考核,加快化债工作步伐。三是健全财政运行风险防范机制。贯彻执行民主集中制,按照“三重一大”制度规定,对重大项目投资决策、大额资金使用的事项,建立重大投资项目财政承受能力评估机制,超过财政承受能力的投资项目,一律不予安排预算,切实增强财政支出的规范性和可持续性。加强经济运行分析研判,合理预计财政收入与支出,统筹考虑需要与可能、当前与长远的关系,把好财政支出关口,防止脱离实际、寅吃卯粮,有效防范财政运行风险。

(六)深化财政体制改革,加快建立现代财政制度。一是深化预算管理制度改革。落实中省市深化预算管理改革的实施意见,加强财政资源统筹,强化存量资金管理,提高财政资源盘活和配置效率。逐步推进支出标准体系建设,实施项目全生命周期管理,推动预算管理提质增效。二是深入实施预算绩效管理。全方位推进预算绩效管理工作,将落实中省市重大决策部署以及县委工作要求作为预算绩效管理重点,加强绩效目标管理,提高绩效目标设定的规范性和科学性。强化评价结果应用,将评价结果作为预算安排的重要依据,加强评价结果应用的跟踪落实,切实提高财政资金使用效益。三是加强国有资产及政府采购监管。全面开展行政事业性国有资产清查工作,摸清国有资产底数。按规定及时向人大报告国有资产管理情况,主动接受人大监督。支持加大对国有投融资公司的注册资本金、融资贷款、资产负债的监管力度,厘清经济活动主体责任,切实防范财政金融风险。强化政府采购预算管理和采购报备管理制度,严格执行《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》,规范多频次、小额度采购活动,提高政府采购管理质效。四是严肃财经纪律。按照中省市决策部署,聚焦减税降费政策落实、过紧日子、“三保”、国库管理、资产管理、政府债务监管、涉农资金管理等七项重点任务,扎实有序推进财经秩序专项整治行动,对违规行为全面整改并追责问责,切实增强财政财务管理能力。贯彻执行国家统一的会计准则制度,健全完善会计诚信体系和“黑名单”制度,强化会计信息质量监督检查,构建财会监督长效机制。五是加强基层财政监管。充分发挥财政所财政资金“最后一公里”监管职能,持续加大对财政衔接资金、各项惠农补贴等民生资金监管力度,确保资金安全及时拨付到项目、到农户。进一步加大对村级财务、农村集体资产资源及资金的日常监管力度,促进农村产权制度改革向纵深发展。六是加快财政云预算管理一体化应用推广。紧跟陕西财政云建设步伐,组织开展全县行政事业单位财务人员财政云业务专题培训,提高全县财政云业务操作水平。扩大财政云系统应用深度,及时推进预算指标账、单位资金、财政专户管理资金纳入一体化管理工作,加快决算、财务报告及行政事业单位银行账户管理的全面融入,实施非税收入收缴电子化管理,逐步建立一体化监控和财政数据分析展示平台。

各位代表,2022年落实好各项财政政策、深化财政管理改革任务艰巨,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,埋头苦干、勇毅前行,努力做好各项财政工作,为实现“大美大荔共同富裕”奋斗目标做出新的更大贡献,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

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