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关于大荔县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

发布时间:2018-02-09 17:48 来源:县十八届人大二次会议秘书处
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关于大荔县2017年财政预算执行情况

2018年财政预算草案的报告

 

2018年2月5日在大荔县第十八届人民代表大会第二次会议上

大荔县财政局局长  张晓民

 


各位代表:

受县人民政府委托,现将我县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案报告如下,请予审议,并请政协委员和列席人员提出意见。

2017年财政预算执行情况

2017年,我县财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下,紧扣“融合转型、追赶超越、决胜小康”目标要求,聚焦六项重点工作和为民“十件实事”,坚持抓收入、争资金、保重点、推改革、强监管、提效能多管齐下,财政支出结构不断优化,财政综合能力持续增强,各项工作任务得到较好完成,有力地促进了全县经济社会事业持续快速健康发展。财政预算执行总体情况良好。

(一)一般公共预算执行情况

2017年初,我县地方财政收入预算20200万元,后经县第十八届人大常委会第六次会议批准,我县地方财政收入预算调整为18200万元。通过汇总,全县财政总收入完成30327万元,较上年增收139万元,增长0.46%。其中地方财政收入18257万元,占调整预算的100.31%,较上年减收1346万元,下降6.87%。分项目完成情况是:税收收入13752万元,较上年减收1055万元,下降7.13%;非税收入4505万元,较上年减收291万元,下降6.07%。

另外,上划中央税收收入9128万元,较上年增加3062万元;上划省级税收收入2942万元,较上年减收1577万元。

2017年,我县一般公共预算支出370039万元,占调整预算的98.9%,较上年增支46293万元,增长14.3%。

(二)政府性基金预算执行情况

2017年,我县政府性基金收入15838万元,占调整预算的197.98%,较上年增收2256万元,增长16.61%。政府性基金支出36817万元,较上年增支4206万元,增长12.9%。

(三)社会保险基金预算执行情况

2017年,我县社会保险基金收入89309万元,占调整预算的95.91%,加上上年结余28665万元,收入总计117974万元。社会保险基金支出84951万元,占调整预算的99.49%,年末滚存结余33023万元。

(四)地方政府债务情况

2017年,市政府转贷我县新增地方政府债券11576万元,其中:一般债券9576万元,专项债券2000万元;转贷我县置换债券10809万元,其中:一般债券5609万元,专项债券5200万元。

截止2017年底,全县政府债务余额92176万元。其中:存量已置换债务51915万元、存量未置换债务8651万元、新增债券31610万元。未超过县人大批复的2017年政府债务限额,债务风险总体可控。

目前省市补助结算对账正在进行,最终数据尚未确定,待决算批复后,再向县人大常委会报告。

2017年预算执行和财政工作的主要特点

(一)强化收入征管力度,财政收入任务顺利完成。努力克服“营改增”后主体税收减收以及减税降费等诸多不利因素,加强抓收入工作督促协调,细化分解收入任务,夯实征收部门责任,确保了财政收入及时足额入库;扎实推进国地税联合办税和税收保障工作,规范完善涉税信息传递,建立健全基础税源台账,国地税联合办税实现办税大厅人员互派,一人一机双系统,税收征管合力得以增强;强化重点行业和重点税源稽查,加大陈欠税款清缴力度,持续加强非税收入征管,确保了财政收入应收尽收。

(二)大力争取上级支持,积极缓解财政困难局面。深入研究上级各项政策,抢抓有利机遇,打造工作亮点,加大跑项目、争资金力度,成功争取到陕西省农村综合性改革试点示范项目以及全省蔬菜产业转型升级示范园项目落户大荔,有力增强了我县农业特色优势产业发展后劲。全年共争取上级各类资金33.7亿元,其中:均衡性转移支付补助资金10.74亿元,增量稳居全省前列,总量位居全省第一,专项转移支付资金规模达到17.76亿元,有效缓解了财政运行困难,加快了县域经济社会发展。

(三)持续强化民生托底,各项重点支出保障有力。坚持有保有压、统筹兼顾、勤俭办事,集中财力保工资、保运转、保基本民生。全年民生支出30.15亿元,占一般公共预算支出的81.48%,较上年增加4.15亿元,增长15.96%,各项重点民生政策得到较好落实。在保工资、保运转方面,全县干部职工工资按时足额发放,进一步提高编外人员待遇,全县车改单位个人公务交通补贴、乡镇工作人员补贴按标准拨付到位,镇村党建经费、驻村第一书记补助及扶贫工作队经费、村级组织、社区运行经费和人员报酬按照标准予以保障。在脱贫攻坚方面,紧扣“六个精准”和“八个一批”要求,统筹各类扶贫资金集中投向精准脱贫的重点领域和关键环节。拨付中省市及县本级财政专项扶贫资金10719万元,并拨付下达用于建档立卡贫困户的“八个一批”资金18245万元,担保发放扶贫小额信贷资金1.02亿元,有力提升了脱贫攻坚成效和质量。在教育事业均衡发展方面,全年教育经费支出达到4.6亿元,义务教育各类补助按标准及时足额拨付,普通高中免学费政策、学前教育贫困幼儿助学金、营养餐改善计划、生均经费补助以及贫困生资助实现“五个全覆盖”,洛滨中小学新建扩容、36所城乡初中、小学、幼儿园薄改项目顺利实施,有力促进了全县教育事业快速均衡发展。社会保障和医疗卫生方面,拨付财政资金8亿元,城乡居民养老、新型农村合作医疗、城乡低保等社会保障政策全面落实,基本公共卫生、村医补助、基层医疗综合补偿、公立医院改革、农村孕产妇免费分娩等专项资金及时拨付,各类民生社会保障政策有效落实。在惠民补贴发放方面,深入推进财政惠民补贴“一卡通”改革,将移民学历教育补助、特设岗位补贴、棚改安置房奖励纳入“一卡通”发放,目前我县纳入“一卡通”发放的补贴项目达到64项,全年累计发放补贴资4.46亿元,当年投放担保贷款6500万元,各项强农惠民政策得到较好落实。

(四)创新财政投入方式,促进县域经济融合转型发展。以支持供给侧结构性改革为着力点,创新财政投入方式,为加快县域经济社会融合转型发展注入了新活力。围绕经济发展提质增效,先后设立“助保贷”1000万元、中小企业发展和食品工业扶持专项资金1000万元,以贴息、担保、风险补偿为支点,撬动邮储银行扶持贷款2200万元,放大财政资金效益,集中支持重点企业和特色优势产业,促进了我县实体经济发展;全面落实“营改增”等各项税收优惠政策,全年累计减免税费60余万元,有效降低了企业运行成本。围绕“三农”融合转型发展,成立了全省首家“政银担”办事处--陕农担大荔办事处,通过整合财政资金以风险补偿为支点,全年累计发放信贷担保资金1860万元,集中支持现代农业和扶贫产业发展,有效破解了“三农”发展融资难、担保难问题。同时,田园综合体长安屯片区建设以及顺丰速运大荔电子商务中心建设加快推进,为促进县域“三农”融合转型发展增添了新动能。围绕提升城市品味和完善城区服务功能建设,累计投入资金7.6亿元,棚户区改造、县城三大医院改扩建搬迁、市政街区风貌改造项目顺利实施,人民体育运动中心、旅游景观基础设施以及“关中水乡·东府水城”水生态综合治理等城市提质扩容项目加快推进,财政支持三产融合转型、文化旅游发展、美丽乡村建设、体育产业发展的力度不断加大。

(五)持续深化财政改革,财政管理绩效不断提升。围绕财政管理提质增效,在预算体制改革、国库集中支付改革、财政资金监管等方面下功夫、出实招、见实效。预算体制改革向纵深发展,部门预算编制更加细化精准,财政预决算公开更加科学规范、透明高效;全县59家预算单位196项专项资金1.78亿元全部纳入绩效评价范围,预算绩效管理向纵深推进。全县国库集中支付金额达到27.74亿元,占财政支出的75%,国库集中支付基本实现了县镇全覆盖。制定出台财政系统内控制度以及内控管理监督检查办法,突出抓好财政资金分配使用等关键环节、关键岗位、关键人员的监督检查,有效防范了业务风险和廉政风险。同时,债务管理、国资监管、非税稽查、资金稽核、投资评审、涉农及扶贫资金监管等重点领域财政监督持续增强,项目评审综合审减率达到10%以上,全县“三公经费”支出同比下降2.9%,基层财政管理、预算体制改革、美丽乡村建设试点赢得了省、市以及兄弟县市区的点赞好评,财政运行质量和效益进一步提升。

在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行中仍然存在一些需要着力解决的问题:一是财政收入形势依然严峻。“营改增”全面推开以及收入划分政策影响,我县重点纳税行业对财政收入的贡献持续弱化,加之国家减费降负力度不断加大,非税收入大幅减收,短期内财政增收潜力不足,抓收入工作面临的形势异常严峻。二是收支矛盾非常突出。按照全国性工资和养老金标准每两年定期调整政策,2018年干部职工工资及养老金将再次予以调整,兑现人员性增资、提高行政事业单位人员冬季供热采暖补贴标准,落实各项民生政策等刚性支出基数必须予以确保。同时,推动县域经济融合转型发展以及县上重点项目实施,支持打好“三大攻坚战”,都需要财政继续加大投入,财政既要保工资、保运转、保民生,还要支持稳增长、调结构、促发展,支出需要与财力差距进一步拉大,收支矛盾更加突出。三是财政运行风险依然很高。近年来,我县债务余额居高不下,未纳入政府债务界定范围的隐性债务有所增加,另外,根据国家扶贫融资、棚改贷款以及地方政府债券政策要求,纳入财政负担的地方政府债务还本付息规模不断加大,财政运行困难局面仍将长期存在。四是财政绩效管理亟需加快提升。十九大报告提出要全面实施绩效管理,将绩效管理提升到了一个前所未有的政治高度。当前,我县在财政绩效管理方面仍存在一些突出问题:部门单位绩效管理理念滞后,内部控制机制存在漏洞盲区,财务管理的科学化、精细化程度依然较低;部门预决算编报的完整性、时效性与《预算法》规定要求还有差距;财政监督还存在薄弱环节,财政运行绩效仍处于较低水平。因此,改变过去传统的财政财务管理思路和方式,促进财政管理全面提质增效,加快建立现代财政制度,仍然是当前和今后一个时期财政工作面临的严峻考验。

2018年财政预算草案

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,也是我县加速绿色崛起、唱响乡村振兴看大荔的关键一年,财政工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,认真落实中央经济工作会议、中省市财政工作会议和县委十六届四次全会暨县政府全体工作会议精神,紧盯“融合转型、追赶超越、决胜小康”目标,坚持稳中求进、改革创新,继续实施积极财政政策,支持推动供给侧结构性改革,支持打好防风险、助脱贫、治污染“三大攻坚战”,推动县域经济融合转型发展;坚持以提升财政绩效管理水平为抓手,继续加大财力统筹,持续优化支出结构,全面强化财政监督,扎实推进民生财政、绩效财政、阳光财政、活力财政建设,切实保障民生政策有效落实和县委、县政府决策部署顺利实施,促进全县经济社会更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

(一)一般公共预算收支安排草案

2018年,我县地方财政收入预算19000万元,较上年实绩增长4.07%。按现行财政体制算账,全县2018年预算可用财力为180500万元,由于2018年人员性支出的基数很大,为保障人员支出和县上重点项目实施,减少预算平衡压力,将2018年预计新增的财力性转移支付补助6000万元和新增政府债券资金5000万元打入预算盘子。当年可用财力加上上级提前告知的专项转移支付补助144500万元,预算总财力为325000万元。

2018年预算遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则编制,集中财力保工资、保运转、保基本民生,保证县委、县政府重大决策部署顺利实施。各项人员性支出按照最新政策标准予以保障,教育、卫生、养老等民生支出加大投入力度,足额安排扶贫专项资金。部门公用经费、美丽乡村经费、城市维护费、会议费、购置费、修缮费等维持2017年预算基数不变,对部分绩效较差的专项支出相应予以调减。2018年我县一般公共预算支出安排325000万元。

(二)政府性基金预算收支安排草案

2018年,我县政府性基金收入预算8570万元、上年结余9289万元,按照收支平衡、专款专用的原则,我县政府性基金预算支出安排17859万元。

(三)社会保险基金预算收支安排草案

2018年,我县社会保险基金收入预算93971万元,上年结余33023万元,收入总计126994万元。社会保险基金预算支出安排89170万元,结余37824万元。

2018年财政重点工作

(一)全力以赴组织收入,提升财政保障能力。细化分解抓收入任务,夯实部门责任,强化督促协调,确保财政收入均衡入库;加快国地税深度合作进度,促进国地税在纳税服务、税收征管、税务稽查、纳税信息共享等方面实现深度融合,促进税收征管效率和质量实现新提升;持续加强非税收入征管,对少征漏征、应征未征的行业和部门加大整顿力度,做到应收尽收加强对影响财力性转移支付因素的数据分析,多渠道向上反映我县财政状况,最大限度争取转移支付补助资金,努力缓解财政运行困难;同时,继续加大专项资金争取力度,密切关注《陕西省主体功能区划分方案》,综合考虑《陕西省省以下财政事权与支出责任划分改革实施方案》,加强部门协作,强化政策分析研判,明确争取项目资金的方向和重点,做实项目策划储备,争取将更多的项目纳入中省市预算盘子,更好地支持县域经济社会发展。

(二)持续优化支出结构,着力支持民生改善坚持“守底线、保重点、补短板、可持续”的原则,继续从严控制、压减一般性支出,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜,努力提升群众的获得感和满意度。一是全力以赴保工资、保运转。保障全县干部职工工资按时足额发放,继续提高超编人员工资待遇标准;镇村党建经费、驻村第一书记补助及扶贫工作队经费、村级组织、社区运行经费和人员报酬按照标准予以保障。二是全力支持脱贫攻坚。安排县本级专项扶贫资金780万元,全力争取上级扶贫项目资金,统筹整合扶贫领域各类项目资金,集中投向健康扶贫、产业扶贫、危房改造、教育扶持等重点脱贫攻坚工程领域,确保扶贫资金精准惠及贫困人口;全面实施扶贫资金绩效管理,取消扶贫资金财政报账制,逐步推行扶贫资金部门报账制,厘清项目资金支出责任,加快资金支出进度,提高财政精准扶贫度,不断提升脱贫攻坚成效和质量。三是大力支持教育均衡发展。支持教育事业优先发展战略,安排教育发展均衡县创建新增债券专项资金5000万元,集中用于全县中小学及幼儿园提质扩容,有效缓解城区教育资源短缺以及中小学生“择校热”、“大班额”问题;进一步优化城乡教育投入比例,加大农村薄弱学校改造建设力度,促进全县教育资源均衡发展;推进教育体制机制改革,加快实行校长职级制,支持推动教师队伍建设;逐步完善困难学生资助体系,加快构建从学前教育到义务教育、普通高中、大中专院校较为完善的家庭经济困难学生资助体系,确保每一位家庭经济困难学生均等享有受教育的权益。四是健全完善社会保障体系。优先保障提高退休人员养老金、城乡居民基础养老金、城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务补助资金需要;积极落实城乡低保和优抚补助标准调整政策,加强对特困人员、残疾人员等群体的兜底保障;继续支持公立医疗机构综合改革,有效缓解群众“看病难、看病贵”问题;多方筹措资金,支持保障性住房基础设施建设,大力支持棚户区改造,提高农村危房改造补助资金的精准度,不断改善困难群众居住条件。

(三)创新财政投入方式,推动县域经济社会发展提质增效。以新发展理念引领供给侧结构性改革,认真落实各项财税扶持政策,不断创新财政投入方式,着力提高我县经济社会发展质量和效益。一是大力支持实体经济发展。认真贯彻落实《陕西省人民政府办公厅关于支持实体经济发展若干财税措施的意见》,全面落实“营改增”等各项减税降费政策以及涉企收费政策,提高政策透明度,促进减轻企业税收负担;积极探索“拨改投”改革,逐步减少直接投入、无偿使用资金,通过股权投入、设立产业发展基金等方式,扶持重点产业和企业发展;落实金融创新财税政策,通过财税扶持、补助、贴息等手段,积极搭建“政银企”合作平台,撬动金融和社会资本,大力支持食品工业、新型建材等县域重点特色优势产业发展,不断做大经济和财政“蛋糕”。二是支持实施乡村振兴战略。围绕农业增效、农民增收、农村增绿,加快田园综合体长安屯片区建设步伐,通过“旅游+、生态+”等模式,推进农产品与旅游、教育、文化、康养等产业深度融合;加快农业综合开发步伐,加大高标准农田建设力度,加快优势特色蔬菜产业转型升级示范园建设步伐,培育新型农业经营主体,示范引领全县现代农业发展。围绕提升农产品供给体系质量和效率,加快顺丰速运大荔电子商务中心建设,通过构建大数据交易、创业孵化、品牌战略以及线上线下联动销售“四大平台”,对大荔农产品资源进行有效整合,加快建立高效便捷的农产品流通专业化服务体系,提升农产品知名度和附加值,延伸农业产业链,让农民充分享受农业增值收益。围绕破解“三农”发展融资难题,加强陕农担大荔办事处日常运营管理,以贴息、担保、风险补偿为支点,继续扩大贷款规模,集中支持现代农业发展。同时,支持推进村级“三变”改革,扶持壮大村级集体经济,全面落实各项强农富民政策,加快补齐农业农村发展短板,逐步建立健全全民覆盖、普惠共享、城乡一体的基本公共服务体系,促进城乡融合发展。三是大力支持重点项目建设。紧扣城区、园区、景区提质扩容,从基础设施建设、经济社会发展、产业项目发展等方面争取上级更多财力扶持,继续加大对文化旅游、体育产业以及美丽乡村建设等县上重点项目建设支持力度,支持打好污染防治攻坚战,促进全县经济社会发展环境不断优化。

(四)深化财政体制改革,加快建立现代财政制度。一是加快预算管理改革。全面推行“零基预算”,强化综合预算管理,不断增强预算统筹能力;深入推进预决算公开,除涉密内容外,政府预决算、部门预决算、三公经费预决算等信息按照平台、时间、内容、格式“四统一”规定全部公开,并加大检查力度,进一步提高公开的及时性、规范性和真实性;强化绩效目标管理,建立健全指标体系,实行项目支出绩效目标全覆盖;在县级部门全面开展项目支出绩效自评价,县财政对重大项目和政策实施进行重点评价;建立绩效评价结果应用机制,对绩效好的项目加大投入力度,对绩效差的项目停止或减少预算安排。二是全面推进国库集中支付改革。加快推进乡镇中小学、卫生院国库集中支付改革,实现所有财政性资金通过国库集中支付系统支付;积极推行公务卡强制结算目录,严格控制现金支出范围,切实提高公务卡使用率;全面清理整顿行政事业单位银行账户,除政策允许保留的单位账户外,其余账户按照上级规定的时限要求一律撤销;继续加大存量资金清理盘活力度,切实提高财政资金使用效益。三是深入推进专项资金管理改革。全县所有专项资金全部纳入预算管理,细化到具体项目,实行项目库管理,严格按照程序审批,建立专项资金申报、管理、使用奖惩考核制度,确保专项资金安全高效运行。四是加快推进财政资金支出责任划分改革。按照“谁使用资金、谁承担责任”的原则,落实好财政资金支出责任,加大授权支付比例,厘清财政部门和预算单位的项目资金支出责任,降低财政运行风险。

(五)全面加强财政监督,提高财政运行质量。2018年将出台《深化财政改革规范财务管理实施意见》以及各项配套制度办法,重点对财政资金、部门单位财务加强监督管理,加快推进财政绩效管理改革,促进财政管理效益和质量全面提升。一是加强政府债务监管。坚持“防风险与促发展并举”,严格落实中省债务管理政策,坚持堵死后门,积极稳妥化解存量隐性债务,坚决遏制隐性债务增量,坚决制止非法集资、违规担保和以BT方式举借债务。对未纳入政府界定范围的债务,明确举债主体偿还责任,坚持“谁的孩子谁抱”,切实防范债务风险。坚持开好前门,抢抓中省扩大政府债券发行规模的有利机遇,结合我县实际情况,大力争取一般债券和专项债券资金,努力弥补我县经济社会发展中的资金缺口。二是规范部门单位财务管理。深入推进行政事业单位内控制度建设,建立会计信息质量“月报送、季检查”制度,持续加强财务人员管理,突出对资金管理使用的关键环节、关键岗位、关键人员的监督检查,实现内部控制对单位经济活动全过程、全方面控制,增强单位风险防控机制和内部财务管理能力,切实防范财务风险和廉政风险。三是加强政府采购和国有资产监管。推进政府采购管理与国有资产管理职能相结合,健全完善资产统一采购、产权统一管理、配置统一标准、资产统一处置、收益统一上缴的“五统一”管理模式,着力构建国有资产从购置、使用到处置相互联动的一体化全过程管理新格局;积极探索行政事业单位资产的盘活和共享共用,解决单位之间资产占有不平衡、使用效率低下、损失浪费等问题,促进资产盘活和管理效益同步提升;加大财政对国有投融资公司的注册资本、政府投资基金、债务管理以及日常经济活动的监管力度,切实防范财政金融风险,确保国有资产保值增值。四是加强财政收入监管。严格按照国家规定的收入项目、范围、标准、对象和期限,建立健全非税征缴清册,强化非税收入专项稽查,对少征漏征、应征未征的行业和部门加大整顿力度;切实规范全县国有土地使用权出让收支行为,着力解决多头征地、税费征缴不力等行为,确保国有土地出让收入及时足额入库;积极转变财政监督检查工作职能,重点加强对财政收入的真实性和收入计划完成情况的监督检查,切实提升财政监督实效。五是加强基层财政监管。根深则叶茂,本固则枝荣。充分发挥财政所就地就近监管优势,持续加大对扶贫专项资金、一事一议财政奖补资金、各项惠农补贴等民生资金监管力度,确保资金安全及时拨付到项目、到农户。加强财政所代管机制,重点加大对村级财务、农村集体资产资源及资金的日常监管力度,积极配合相关部门做好农村集体产权制度改革,促进农村经济社会和谐稳定健康发展。六是加快推进财政信息化建设。按照“陕西财政云”规划方案要求,全面梳理财政业务需求和流程,以“业务衔接一体化、管理流程一体化、数据标准一体化、信息资源一体化”为目标,逐步建立健全涵盖财政全部业务的一体化管理系统,不断提高财政现代化管理水平。

各位代表,发展风正骤,扬帆再起航。新的一年,我们将在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,以更大的勇气深化改革,以更高的标杆谋划工作,以更强的力度推进落实,努力完成全年各项目标任务,为实现“全景大荔、全域旅游、全面小康”奋斗目标做出新的更大的贡献!

大荔县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案附件

 

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