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大荔县2017年度政府决算公开

发布时间:2018-09-21 11:26 来源:大荔县政府
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大荔县人民政府

关于2017年财政决算(草案)的报告

 

主任,各位副主任,各位委员:

近期,省财政厅批复了我县2017年财政决算。按照会议安排,现就我县2017年财政决算(草案)作以汇报。

2017年,我县财政工作在县委的坚强领导和县人大的监督指导下,紧扣“融合转型、追赶超越、决胜小康”目标要求,聚焦六项重点工作和为民“十件实事”,主动作为,精准发力,财政收入质量稳步提升,财政支出保障能力持续增强,各项工作任务得到较好完成,财政预算执行情况总体良好。

一、一般公共预算执行情况

2017年,县人大批准地方财政收入调整预算为18200万元。通过决算汇总,全县地方财政收入完成18257万元,占调整预算的100.31%,较上年减收1346万元,下降6.87%。分项目完成情况是:税收收入13752万元,较上年减收1055万元,下降7.13%;非税收入4505万元,较上年减收291万元,下降6.07%

另外,上划中央税收收入9128万元,较上年增加3062万元;上划省级税收收入2942万元,较上年减收1577万元。

2017年,我县一般公共预算支出370039万元,占调整预算的98.9%,较上年增支46293万元,增长14.3%。

根据陕西省财政厅《关于2017年省级财政与市县财政年终结算有关事项的通知》(陕财办预〔201883号)文件,2017年全县一般公共预算收支平衡情况是:

全县地方一般公共预算收入18257万元,加上上级补助收入339568万元、政府一般债券转贷收入15185万元(新增债券收入9576万元、置换债券收入5609万元)、调入资金11460万元,收入总计384470万元。

全县一般公共预算支出决算数最终为370039万元,加上上解上级支出2399万元、政府一般债务还本支出5609万元,支出总计378047万元。

一般公共预算总收入384470万元,与总支出378047万元相抵后,当年结余6423万元。当年结余减去结转下年专款支出3601万元,加上上年滚存赤字6905万元,累计滚存赤字4083万元。

二、政府性基金预算执行情况

2017年,全县政府性基金收入完成15838万元,占调整预算的197.98%,较上年增收2256万元,增长16.61%。政府性基金支出36817万元,较上年增支4206万元,增长12.9%

根据省财政厅结算文件,2017年全县政府性基金收入15838万元,加上上级补助收入20376万元、政府专项债券转贷收入7200万元(新增专项债券收入2000万元、置换专项债券收入5200万元)、上年结余17713万元,减去专项债务还本支出5200万元、调出资金9821万元,与当年支出36817万元相抵后,结余9289万元结转下年支出。

汇总统计,2017年大荔县行政事业单位“三公”经费支出1493.95万元,比上年下降6.92%。其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费895.21万元,公务接待费598.74万元。

三、社会保险基金预算执行情况

2017年,全县社会保险基金收入89810万元,加上上年结余28580万元,收入总计118390万元。全县社会保险基金支出85443万元。收支相抵,结余32947万元。

四、转移支付安排使用情况

2017年,省市下达我县转移支付资金339568万元。其中:一般性转移支付221051万元,专项转移支付114460万元。一般性转移支付中,均衡性转移支付110799万元,县级基本财力保障机制奖补资金转移支付16662万元,城乡居民医疗保险转移支付29078万元。

五、全县政府债务有关情况

2017年,市政府转贷我县新增地方政府债券11576万元,其中:一般债券9576万元,专项债券2000万元;转贷我县置换债券10809万元,其中:一般债券5609万元,专项债券5200万元。

截止2017年底,全县政府债务余额92176万元。其中:一般债务79050万元、专项债务13126万元。未超过县人大批复的2017年政府债务限额109452万元,债务风险总体可控。

主任,各位副主任,各位委员,今后的工作中,我们将在县委的正确领导下,在县人大的监督指导下,进一步强化收支管理,深化财政改革,切实提高财政绩效管理水平,为实现“全景大荔、全域旅游、全面小康”奋斗目标做出新贡献。

以上汇报,如有不妥,请批评指正。



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