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大荔县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
发布时间:2019-01-28 08:19 来源:县十八届人大三次会议秘书处 浏览:

(2019年1月24日在大荔县第十八届人民代表大会第三次会议上)

大荔县财政局局长  张晓民

各位代表:

受县人民政府委托,现将我县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告如下,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

2018年财政预算执行情况

2018年,我县财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下,紧扣“美丽大荔、追赶超越”主题以及“5+”战略、“五美”建设目标要求,主动作为,精准发力,纵深推进民生财政、绩效财政、阳光财政、活力财政建设,财政运行质量和财政保障能力持续提升,各项工作任务较好完成,有力支持了全县经济社会平稳较快发展。财政预算执行总体情况良好。

(一)一般公共预算执行情况

2018年,通过汇总,全县财政总收入完成33419万元,较上年增收3092万元,增长10.2%。其中地方财政收入19066万元,占年预算的100.35%,较上年增收809万元,增长4.43%。分项目完成情况是:税收收入15060万元,较上年增收1308万元,增长9.51%;非税收入4006万元,较上年减收499万元,下降11.08%。

另外,上划中央税收收入10781万元,较上年增加1653万元;上划省级税收收入3572万元,较上年增收630万元。

2018年,我县一般公共预算支出407096万元,占调整预算的98.5%,较上年增支37057万元,增长10.01%。

(二)政府性基金预算执行情况

2018年,我县本级政府性基金收入63524万元,较上年增收47686万元。政府性基金支出82064万元,较上年增支45247万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2018年,我县社会保险基金收入101543万元,加上上年结余33023万元,收入总计134566万元。社会保险基金支出99338万元,年末累计结余35228万元。

(四)地方政府债务情况

2018年,市政府转贷我县新增地方政府债券18300万元,其中:一般债券13300万元,专项债券5000万元;转贷我县置换债券5231万元,其中:一般债券3831万元,专项债券1400万元;转贷我县再融资债券6028万元,其中:一般债券5900万元,专项债券128万元。

截止2018年底,我县政府债务余额109228万元。其中:一般债务91412万元,专项债务17816万元。未超过县人大批复的2018年政府债务限额127752万元,债务风险总体可控。

目前省市补助结算对账正在进行,最终数据尚未确定,待决算批复后,再向县人大常委会报告。

2018年预算执行和财政工作的主要特点

(一)财政收入呈现“质”“量”齐升。努力克服主体税收减收以及减税降费等诸多因素,加强抓收入工作督促协调,细化分解收入任务,夯实征收部门责任,确保了财政收入及时足额入库;坚持把规范收入征管、提高收入质量作为重点,动态调整完善基础税源台账,促进涉税信息深度综合运用,税收占比达到78.99%,同比增长3.67个百分点,收入质量稳步提升;全力支持配合税务体制改革,持续强化重点行业和重点税源稽查,加大陈欠税款清缴力度,加强非税收入征管,确保了财政收入应收尽收。

(二)争取上级支持成效显著。坚持把争取上级支持作为第一要务,深入研判政策动向,抢抓机遇打造亮点,持续加大跑项目、争资金力度。全年共争取上级各类资金38.1亿元,其中:均衡性转移支付补助资金11.69亿元,总量和增量均居全省前列,专项转移支付资金规模达到20.74亿元,有效缓解了财政运行压力,加快了县域经济社会事业持续健康发展。

(三)支持“三大攻坚战”有力有效。打好防范化解重大风险攻坚战方面。制定债务风险化解方案,严格债务限额管理,加强政府债务动态监控,强化债务风险评估和预警,多渠道筹措债务还本资金,全县政府债务余额处于风险预警线以内。打好脱贫攻坚战方面。持续加快扶贫资金支出进度,拨付中省市及县本级财政专项扶贫资金1.01亿元,拨付涉及贫困户的“八个一批”资金1.5亿元,协调发放扶贫小额信贷资金1.5亿元,保障了各项扶贫政策及时落实。打好污染防治攻坚战方面。认真落实上级“铁腕治霾”决策部署,累计拨付省市县专项资金2951万元,集中支持燃煤锅炉改造、煤改气、煤改电、洛河水污染防治以及“散乱污”企业治理,促进了全县治污降霾工作深入开展。

(四)重点领域支出保障有力。按照“守底线、保重点、补短板、可持续”的原则,集中财力保障各项民生支出需要。全年民生支出34.9亿元,占一般公共预算支出的85.75%,各项重点民生政策得到较好落实。在保工资保运转方面,全县干部职工工资按时足额发放,退休人员以及离休、在职干部调资政策全部落实,部门及镇村运转经费和人员报酬按标准保障到位。在推进教育均衡发展方面,全年教育经费支出达到4.98亿元,义务教育各类补助按标准及时足额拨付,学前教育贫困幼儿助学金、学生营养改善计划补助、生均经费补助、贫困生资助以及普通高中和中等职业学校免学费政策实现全覆盖;累计拨付教育“双高双普”资金4484万元,集中支持薄弱学校改造以及教育教学基础设施大提升,促进了全县教育事业均衡快速发展。在社会保障和医疗卫生方面,拨付财政资金8.1亿元,进一步加强困难群众的兜底保障,高龄老人、抚恤、残疾人、特困人员救助等各类补助资金及时拨付,城乡居民养老、新型农村合作医疗、城乡低保、基本公共卫生服务等保障政策全面落实。在惠民补贴发放方面,全县纳入财政惠民补贴“一卡通”发放的补贴项目达到66项,全年累计发放补贴资金4.58亿元,当年投放担保贷款1.9亿元,各项强农惠民政策得到较好落实。

(五)助推城乡融合发展成绩斐然。支持乡村全面振兴方面,紧扣六乡工程,高质量、快节奏推进各项重点项目和重点工作。长安屯田园综合体改革试点试验有序推进;顺丰产业园双创基地投入运营,累计销售农副产品突破6000万元;农担公司全年投放支农信贷资金达到6200万元,有效缓解了农业产业发展融资难、融资贵问题;农投公司全面投入运营,通过财政资金拨改投985万元,带动村集体土地1400亩入股,集中扶持官池、东城等9个镇办12个村发展壮大村集体经济,稳定带动1620户农民增加收入,为加快乡村振兴注入了新活力、增添了新动能。推进美丽城市建设方面,累计投入城市建设项目资金3.98亿元,人民体育运动中心、棚户区改造、市政街区风貌改造、同州湖景区提升、历史民俗展览馆以及大蒲路建设等城市提质扩容项目加快实施,财政保障改善民生、服务改革发展的能力持续提升。

(六)财政改革管理提质增效。预算体制改革纵深推进,部门预算编制更加细化精准,预决算公开实现“时间、平台、内容、格式”四统一,公开质效大幅提升,2018年预决算公开考核位居全市前列;县级专项资金全部纳入绩效评价范围,绩效评价覆盖面不断拓展;县级预算单位以及镇卫生院实现国库集中支付全覆盖,中小学零余额账户开设全面完成,推行合疗资金通过国库集中支付方式支付,财政资金的安全性和有效性显著增强。制定出台《深化财政改革规范财务管理实施意见》,全面实施预算单位财务会计月报制度以及财务运行季度常态化检查,部门单位财务运行实现动态化、全方位监管,政府债务、国有资产、投资评审以及重大民生项目等重点领域的财政监督持续发力,财政管理绩效显著提升,在全国县级财政管理绩效综合评价中,大荔财政近三年连续位居全省前五位,2018年被国务院表彰为“全国财政管理工作绩效考核优秀县”,是全国2851个县(市区)受表彰的15个县之一,此项荣誉也是新中国成立以来大荔财政工作首次受到国务院表彰奖励。

在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行中仍然存在一些需要着力解决的问题:一是财政收入形势依然严峻。受国家宏观经济下行以及结构性减税政策影响,我县重点纳税行业对财政收入的贡献持续弱化,加之中央更大规模的减税降费政策即将实施,增值税、所得税等主体税种增收空间不断缩小,财政收入短期内增收潜力不足,抓收入工作压力依然较大。二是收支矛盾非常突出。按照全国工资调整政策要求,2019年机关事业单位工作人员基本工资标准和离休人员离休费大幅增加,退休人员养老金增资、教育“双高双普”创建、偿还到期债务本息、落实各项民生政策等刚性支出持续增加,支持打好“三大攻坚战”,推进重点项目建设,都需要财政继续加大投入,财政既要保工资、保运转、保民生,还要支持稳增长、调结构、促发展,支出需要与财力差距不断拉大,收支矛盾更加突出。三是财政运行风险依然很高。近年来,我县债务余额居高不下,纳入财政负担的地方政府债务还本付息规模不断加大,财政运行困难局面仍将长期存在。四是财政管理仍然面临严峻考验。中共中央国务院印发了《全面实施绩效管理的意见》,明确指出要用3-5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。当前,我县在财政绩效管理方面仍存在一些突出问题:部门单位绩效管理理念滞后、内控机制缺失,制度建设存在漏洞盲区、财务管理科学化精细化程度依然较低,部门预决算编报的完整性、时效性与《预算法》规定要求还有差距;财政监督还存在薄弱环节,财政运行绩效仍处于较低水平。因此,改变过去传统的财政财务管理思路和方式,全面实施绩效管理,加快建立现代财政制度,仍然是当前和今后一个时期财政财务工作面临的严峻考验。以上这些问题,都需要我们在今后工作中着力解决。

2019年财政预算草案

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会攻坚之年,也是我县加快县域经济向中高端迈进,唱响乡村全面振兴看大荔的关键之年,财政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实中央经济工作会议、中省市财政工作会议以及县委十六届六次全会暨县政府全体会议部署,紧扣县委“五美”建设、“五个振兴”目标要求,坚持稳中求进工作总基调,落实好积极的财政政策,支持乡村振兴战略,继续打好“三大攻坚战”;积极培植壮大财源,大力向上争取资金,支持县域经济高质量发展;牢固树立过紧日子思想,优化财政支出结构,严格压缩一般性支出,切实保障和改善民生;深化财税改革,全面实施绩效管理,加强地方政府债务管理,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,切实提高财政资金配置效率和使用效益

(一)一般公共预算收支安排草案

2019年,我县地方财政收入预算19300万元,较上年实绩增长1.23%。按照现行财政体制算账,我县2019年预算可用财力为178600万元。当年可用财力加上上级提前告知的专项转移支付补助221400万元,预算总财力为400000万元。

2019年预算遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则编制,集中财力保工资、保运转、保基本民生,保证县委、县政府重大决策部署顺利实施。各项人员性支出按照最新政策标准予以保障,教育、卫生、养老等民生支出加大投入力度,按每年递增20%的增幅足额安排本级扶贫专项资金。对未按规定编报绩效目标或绩效目标质量不高的专项业务费,一律不安排预算,同时积极落实支出绩效与预算编制挂钩机制,对部分绩效较差的项目支出相应予以调减。2019年我县一般公共预算支出安排400000万元。

(二)政府性基金预算收支安排草案

2019年,我县本级政府性基金收入预算15590万元,上年结余8318万元,按照收支平衡、专款专用的原则,政府性基金预算支出安排23908万元。

(三)社会保险基金预算收支安排草案

2019年,我县社会保险基金收入预算104702万元,上年结余35228万元,收入总计139930万元。社会保险基金预算支出安排100292万元,结余39638万元。

2019年财政重点工作

(一)加强收入管理,增强财政保障能力。坚持固本培元促发展,优化整合财政资金,重点扶持生产性、经营性和有就业、有税收而且成长性好的项目,进一步夯实财源基础,增强财政收入发展后劲。持续推进税收保障,完善征管工作机制,确保税务体制改革后政策执行到位,保持财政收入稳定增长,巩固提高收入质量;强化重点税源监控,切实做到应收尽收。加强对影响财力性转移支付因素的数据分析,多渠道向上反映我县财政状况,最大限度争取转移支付补助资金,努力缓解财政运行困难;同时,进一步加大专项资金争取力度,加强部门协作,强化政策分析研判,明确争取项目资金的方向和重点,力争更多的基础设施、特色产业、民生项目纳入中省市预算盘子,更好地支持县域经济社会发展。

(二)突出保障重点,坚决打好“三大攻坚战”。一是打好防范化解重大风险攻坚战。按照高质量发展的要求,沿着“开前门、堵后门”的思路,全方位加强地方政府债务管理。全力落实中省债务管理政策,按照《大荔县政府隐性债务化解方案》要求,用八年时间彻底化解我县政府隐性债务。进一步健全风险防范常态长效机制,坚决遏制隐性债务增量,对未纳入政府界定范围的债务,明确举债主体偿还责任,坚持“谁的孩子谁抱”,确保全县政府债务率控制在风险预警线内。发挥政府科学举债的积极作用,规范债券使用范围,结合我县实际,合理争取一般债券和专项债券资金,努力弥补城市建设发展中的资金短板。二是打好精准脱贫攻坚战。安排县本级专项扶贫资金936万元,全力争取上级扶贫项目资金,统筹整合扶贫领域各类项目资金,集中投向“八个一批”重点脱贫攻坚领域,确保扶贫资金精准惠及贫困人口;加快扶贫资金动态监控机制建设,推动扶贫项目资金全面实施绩效管理,督促部门严格按照时间节点抓好扶贫项目实施进度,尽早形成实际支出;强化项目库、公告公示等资金管理制度落实,做到“两个一律”,即:省、市、县扶贫资金分配结果一律公开,乡、村两级扶贫项目安排和资金使用情况一律公告公示,不断提升脱贫攻坚成效和质量。三是打好污染防治攻坚战。聚焦打赢蓝天保卫战等标志性战役,统筹整合资金,加大对污染防治、生态建设的投入力度,全力支持推进“厕所革命”,加快污水处理厂等基础设施建设,补齐农村生活环境脏乱差的短板,进一步改善全县生态环境质量。

(三)坚决兜住“三保”底线,着力支持民生改善。坚持把“保工资、保运转、保基本民生”放在预算安排首要位置,牢固树立过紧日子思想,继续从严控制、压减一般性支出,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜,努力提升群众的获得感和满意度。一是全力以赴保工资、保运转。保障全县干部职工工资按时足额发放,及时落实机关事业单位工作人员基本工资和离休人员离休费标准提高政策;镇村党建经费、驻村第一书记补助及扶贫工作队经费、村级组织和社区运行经费及人员报酬按照标准予以保障。二是大力支持教育均衡发展。支持教育事业优先发展战略,持续推进省级“双高双普”合格县创建工作,安排教育均衡发展专项资金集中用于全县中小学提质扩容,推进解决义务教育“乡村弱、城镇挤”等突出问题。三是健全完善社会保障体系。优先保障提高退休人员养老金、城乡居民基础养老金、城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务补助资金需要,加强对特困人员、残疾人员等群体的兜底保障;继续支持公立医疗机构综合改革,有效缓解群众“看病难、看病贵”问题;多方筹措资金,支持保障性住房基础设施建设,提高农村危房改造补助资金的精准度,不断改善困难群众居住条件。

(四)助力乡村振兴战略,推动经济高质量发展。一是加强农投公司运营管理,充分发挥财政资金拨改投政策导向作用,集中精力抓好安仁小坡等12个村集体经济试点项目实施,进一步盘活壮大村集体经济。二是规范农担公司运营管理,聚焦农业特色优势产业,完善信贷业务规则,拓展担保业务范围,提高贷款审批效率,着力增强县域农业发展后劲。三是加快农村综合性改革试点试验工作,着力将长安屯田园综合体打造成全域农业公园核心区和乡村振兴主平台。四是加快顺丰产业园双创基地大数据平台建设,抓紧做好特色农副产品国际体系质量认证,充分发挥陕西丝路动力新农业有限公司出口贸易平台作用,推动县域特色农产品尤其是食品工业走向国际市场。五是继续推进“一事一议”财政奖补,优先安排解决农民群众最急需、最迫切的“出行难、吃水难”等问题;不断加快农业综合开发步伐,加大高标准农田建设力度,加快优势特色蔬菜产业转型升级示范园建设步伐,示范引领全县现代农业发展,全面助力乡村振兴。六是全面落实中省减税降费政策,清理规范涉企收费项目,让企业“轻装上阵”;结合实际用足用活《陕西省财政厅支持金融创新助推实体经济发展若干财政政策》,通过搭建“政银企”合作平台,撬动金融和社会资本,大力支持食品工业、新型建材等县域重点产业发展,继续加大对文化、旅游、体育等产业以及城区、园区、景区等县上重点项目支持力度,不断做大经济和财政“蛋糕”。

(五)扎实推进重点领域改革,加快建立现代财政制度。一是全面实施预算绩效管理。紧扣《中共中央国务院全面实施预算绩效管理意见》以及省市落实意见,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。逐步完善县级绩效管理制度,统筹整合部门职能,探索建立专业化财政预算评审队伍,集中精力搞好财政绩效管理工作。强化绩效目标管理,所有专项业务费全部编制绩效目标,对未按规定编报绩效目标或绩效目标质量不高的,一律不安排预算。建立绩效目标和绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制,对绩效水平高的支出项目或预算单位,在资金安排或政策支持上适度予以倾斜,促使部门单位牢固树立“花钱必问效、无效必追责”的绩效管理理念,加快构建以结果导向配置公共资源的财政绩效管理机制。二是继续做好预决算公开工作。提早准备2019年预算公开工作,除涉密内容外,确保政府预决算、部门预决算、三公经费预决算等信息全部按照“四统一”要求公开,并加大检查通报力度,切实做到公开及时、内容准确、格式规范。稳步推进绩效信息公开,不断提高公开信息质量。三是持续推进国库集中支付改革。继续扩大零余额账户开设范围,实现所有财政资金国库集中支付全覆盖,健全财政资金动态监控体系,保障预算单位财政资金使用安全规范高效;完善公务卡强制结算目录,进一步明确现金支出范围,切实提高公务卡使用率;扎实做好行政事业单位银行账户清理整顿工作,除政策允许保留的单位账户外,其余账户按照上级时限要求一律撤销。四是强化财政专项资金管理。按照“先评审后入库”的原则,加强专项资金项目库建设,并根据政策动向和实际需求,对本级专项资金实施滚动管理,及时调整优化入库项目,科学编制年度项目支出预算,严格专项资金申报、管理、使用奖惩考核制度,确保专项资金安全高效运行;继续加大财政存量资金清理盘活,对结余资金和连续两年未使用的结转资金一律收回财政,统筹用于亟需资金支持的民生领域。

(六)全面强化财政监督,提高财政财务管理水平。认真落实《关于深化财政改革规范财务管理的实施意见》,进一步完善监督管理机制,切实防范财政财务运行风险。一是加强部门单位财务监管。坚持预算单位财务会计月报制度以及财务运行季度常态化管理机制,深入推进行政事业单位内控制度建设,推行部门单位经济分类科目核算管理,突出对资金管理使用的关键环节、关键岗位、关键人员的监督检查,切实增强单位风险防控机制和财务管理能力。二是加强非税收入监管。全面贯彻中省市降费政策,更新完善收费目录清单,持续强化非税收入专项稽查,对少征漏征、应征未征的行业和部门严格按照政策要求整改落实。加强国有土地出让收入管理,规范缴费程序,确保国有土地出让收入及时足额入库。三是加强合疗基金监管。研究制定合疗信息平台管理办法,建立健全合疗基金动态监控机制;深化合疗基金国库集中支付改革,按照“医疗机构申报--合疗办核定--财政审核后直接支付定点医疗机构”的流程,优化合疗基金结算方式,封闭基金运行链条,切实提高合疗基金的安全性和有效性。四是加强国有资产监管。探索建立“长期低效运转、闲置资产”的共享共用和调剂机制,推进行政事业单位资产与财务管理有机衔接,实现资产从“入口”到“出口”的全周期管理。加大对国有投融资公司的注册资本金、融资贷款、资产负债的监管力度,厘清经济活动主体责任,切实防范财政金融风险。五是加强基层财政监管。充分发挥财政所财政资金“最后一公里”监管职能,持续加大对扶贫专项资金、一事一议财政奖补资金、各项惠农补贴等民生资金监管力度,确保资金安全及时拨付到项目、到农户。进一步加大对村级财务、农村集体资产资源及资金的日常监管力度,积极配合做好农村体制机制改革试点试验工作,探索推动建立健全现代乡村治理体系。六是提升财政现代化管理水平。按照“陕西财政云”建设目标要求,抓紧做好大数据平台建设前期各项准备工作,着力推进信息技术与财政业务的有效融合以及资源整合共享,逐步建立健全涵盖财政全部业务的一体化信息管理系统。探索以政府购买公共服务的方式,通过招聘评审公司和会计服务公司,将专业化服务融入财政日常管理,持续提高财政现代化管理水平,加快建立符合我县实际的现代财政管理体系。

各位代表,新的一年,财政工作任务十分繁重,让我们在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,锐意进取,扎实工作,努力完成全年各项工作目标,为加快县域经济社会持续健康发展、全面建成小康大荔做出新的更大的贡献!

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